Отсутствует единый инструмент для визуализации и анализа маршрутов согласования документов.
Разработан отчет "Шаблоны комплексных БП", который позволяет найти шаблоны бизнес-процессов по исполнителю (пользователи/роли исполнителей/автоподстановки). Отчет отображает схему, шаблон процесса, шаг в процессе, срок исполнения и условие по выбранному исполнителю.
Актуализация в маршрутах согласований бухгалтеров участков
Бухгалтера не получают уведомления по подписанию договоров с давальческими материалами.
Создана новая роль "Бухгалтер по учету ТМЦ", назначены исполнители роли. В процессе согласования договоров после этапа подписания добавлена задача на ознакомление с подписанным договором, если в договоре указаны давальческие материалы. Исполнителем задачи назначен Бухгалтер по учету ТМЦ, срок исполнения 2 рабочих дня.
Изменения процесса согласования финансовых договоров
Отсутствие качественой оценки согласования финансовых договоров от всех необходимых экспертов в четко отведенные сроки.
Внесены изменения в процесс согласования документов: Договор кредитный, Дополнительное соглашение к кредитному договору, Кредитно-обеспечительная документация, Дополнительное соглашение к кредитно-обеспечительной документации, Договор производных финансовых инструментов. Изменен этап согласования: 1 шаг - параллельное согласование, срок исполнения 1 рабочий день, исполнители: Руководитель проекта; Главный юрисконсульт (Винокуренко Т.Е.) - срок согласования 4 рабочих дня; Руководитель управления экономики проектов (Лигачева И.Г.); Заместитель директора по финансам (Фризицкая-Митрополит Е.В.); Заместитель руководителя управления корпоративных финансов (Кучерова Е.С.), при условии, если автор документа сотрудник Кучеровой Е.С.; Заместитель руководителя управления корпоративных финансов (Сергеева Е.В.), при условии, если автор документа сотрудник Сергеевой Е.В.; Руководитель отдела ФЭСП (Багряшова Г.Ю.), при условии, если регион проекта ЦФО. 2 шаг - срок согласования 1 рабочий день, исполнитель Директор юридического департамента (Чирухин М.Н.).
В связи с проведенными кадровыми изменениями неактуальные исполнители ролей в процессах согласования ЖК Ридз.
Выполнена замена исполнителя роли "Начальник участка" ЖК Ридз - Черенов Фарид Дмитриевич. Директор по строительству Чурилов Евгений Алексеевич добавлен в процессы согласования договоров, ДС, заявок на проведение тендера, решений о выборе КА, заявок на материалы, КС по проекту ЖК Ридз.
Внести изменения в маршрут согласования в документ "Запрос на проведение тендера"
Отсутствие ключевого согласованта по проектам ЦФО.
В процесс согласования документа "Запрос на проведение тендера" добавлена роль "Руководитель производственно-технического отдела ЦФО", исполнитель назначен Куклина Ольга Павловна, при условии, что проекты относятся к региону ЦФО.